STAGE - CONTROLE DE GESTION - COMPTABILITE H/F

Le/la stagiaire sera sous la responsabilité d’un tuteur/rice pendant la durée du stage. Il/Elle aura pour rôle au sein de la Division PGB: 1. Gérer et suivre la consultance TGE en lien avec plusieurs Divisions Techniques de SDD - Participer au montage des dossiers de consultance, - Appuyer à l'arbitrage sur les prévisions liées à l'élaboration budgétaire, - Obtenir l'accord du responsable DT (accord budgétaire). En cas de nouvel engagement, consulter la procédure DAG Procédure à suivre pour tout nouvel engagement : Transmettre la fiche fournisseur au prescripteur pour qu'il renseigne l'onglet "1-A compléter par l'agent" et l'envoie au prestataire pour qu'il complète à son tour l'onglet "2- A compléter par Fournisseur" et lui demande son RIB, Vérifier que le tiers est existant dans la base et en informer le prescripteur, Transmettre la fiche renseignée et le RIB à DAG ([email protected]) en mettant en copie le prescripteur. En fonction, DAG créera le tiers, le mettra à jour si déjà existant et réalisera les diligences pour tout nouveau marché, Transmettre le code Chorus au prescripteur pour l'établissement du marché, Prévenir le prescripteur : Attendre l’accord de DAG pour la signature du contrat, Vérifier sur le contrat : - Le montant de la prestation et la TVA (note SLF applicable ou non), - la durée du marché et le délai d'exécution, - les modalités de règlement des comptes. Créer le bon de commande (BC) dans l'outil I-Proc et y ajouter en pj le contrat ou devis signé, Transmettre au prescripteur le BC pour qu’il l’envoie au prestataire. Faire un point régulier avec le responsable PGB sur le suivi et le disponible restant de l’enveloppe TGE S’assurer que le tableau de suivi et le chrono missions soient cohérents avec la comptabilité. Réaliser pour cela les pointages comptables au fil de l’eau Ponctuellement, le stagiaire pourra aussi apporter un appui au chargé de gestion de la DT notamment sur les autres dossiers de consultance et/ou sur le contrôle des OM et des NDF dans l’outil NOVA (SAP CONCUR) ainsi que sur les charges à payer de fin d’année 2 Suivre les différents paiements et vérifier le budget disponible Demander le service fait au prescripteur et le BAP au responsable de division, Réceptionner le BC (montant de la facture) en insérant l’accord budgétaire en pj, Prévenir la comptabilité par mail : capture d’écran de la réception en précisant le n° de BC concerné, Saisir les paiements dans le tableau de suivi des commandes, Actualiser les TCD.